【报告】关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算

关于2022年财政预算执行情况和2023年

财政预算（草案）的报告

-----2023年3月10日在永丰镇第四届人民代表大会第二次会议上

      王 军

各位代表：

我受镇政府的委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，面对严峻复杂的新冠疫情以及经济下行的压力，我镇财政工作在镇党委政府及市财政局的领导下，在镇人大的监督下，坚持依法理财，充分发挥财政的职能作用，不断提高财政管理水平，有力支持了全镇经济社会的发展。

（一）财政收入预算执行情况

1、税收收入：2022年我镇累计完成税收收入9418.7万元，同比下降10.5%，主要原因是因受疫情影响经济下行及税收政策的调整，其中：增值税6164.4万元；企业所得税294.3万元；个人所得税53.8万元；城建税269.2万元；房产税258.3万元；印花税97.9万元；土地使用税1846.6万元；土地增值税124.2万元；车辆购置税236.7万元；契税69.6万元；环境保护税3万元。

2、财政拨款收入9057.3万元，其中含专项债4000万元。

（二）财政支出预算执行情况

我镇2022年财政总支出为13732.7万元

具体支出项目如下：

1、 一般公共服务支出1546.1万元

2、 国防支出24.4万元

3、 公共安全支出70万元

4、 文化体育与传媒支出225.3万元

5、 教育支出10万元

6、 社会保障和就业支出1553.9万元

7、 卫生健康支出703.6万元

8、 节能环保支出598.9万元

9、 城乡社区支出5524.4万元（含专项债支出4000万元）

10、农林水支出2379.3万元

11 、交通运输支出158.6万元

12、 资源勘探信息等支出787.7万元

13、其他支出150.5万元

（三）2022年财政主要工作

1、实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。2022年我镇将环卫保洁及专项债两个项目的资金使用情况纳入绩效管理，不定期对资金使用情况进行监督检查，使用成果在政府网站公布，通过预算绩效管理，明显提升了财政资金的使用效能，增强了单位支出责任，提高了公共服务质量。

2、加强收支管理，保障财政平稳运行。2022年因受疫情等因素的影响，镇财政支出大幅增长，给财政收支平衡带来较大压力，我们根据政府机关要带头过“紧日子”的要求，坚持保民生、保工资、保运转，严格控制非生产性支出，压缩“三公”经费，紧紧围绕全镇重点工作，统筹安排各类财政专项资金，确保了镇财政收支平衡。

3、圆满完成其他各项财政工作任务。一、2022年实施一事一议项目3个，申请上级财政奖补资金69.7万元，其中：桥湾社区、蒲东村的道路亮化工程奖补资金45.5万元，民生社区的衬砌工程奖补资金24.2万元。二、通过“一卡通”发放各类财政补贴资金2919万元，其中：种粮补贴1426.4万元，民政补贴794.7万元，计划生育家庭补贴290.3万元，其他各类补贴407.6万元，累计发放48422人次。三、启用财政一体化平台系统，全面规范财政预算管理，让财政支出更加公开透明，有效提升了资金使用效益。四、认真做好项目工程、固定资产、财政补贴资金发放等各类台账的登记和管理。五、积极参与镇疫情防控、征地拆迁、土地增减挂、文明创建等中心工作。

二、2023年财政预算（草案）

2023年我镇财政工作的指导思想：认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，充分发挥财政的杠杆作用，服务和促进经济社会发展，调整和优化财政支出结构，深入推进财政绩效管理，提高财政资金使用效益。预算安排的基本原则是：实事求是、量入为出、保障重点、科学规范。

（一）2023年镇税收收入预算为12600万元。

（二）2023年镇财政支出预算为10560万元。具体分项如下：

1、一般公共服务支出1600万元（含党委、政府、人大机关及各部门运转经费、人员经费及招商引资、经济普查等其他公共服务支出）

2、国防支出25万元

3、公共安全支出70万元（含补助派出所工作经费、应急管理经费、处置突发事件及矛盾纠纷等支出）

4、教育支出15万元

5、文化旅游体育与传媒支出200万元

6、社会保障和就业支出800万元（含各类民政补助、劳动保障、机关退休人员等支出）

7、卫生健康支出300万元（含计划生育、防治新冠病毒等支出）

8、节能环保支出600万元 (含秸秆禁烧、环境保护等支出)

9、城乡社区支出2500万元（含镇村规划、环卫保洁、基础实施建设等支出）

10、农林水支出3000万元（含土地增减挂、现代农业园、林业、水利、村级转移支付等支出）

11、交通运输支出200万元

12、其他生产性支出1000万元

13、政府采购支出50万元（含公务购车预算18万元）

14、总预备费200万元

三、2023年财政重点工作

（一）推进零基预算改革。根据市财政局财预［2022］60号文件精神，2023年安徽省将全面实施零基预算改革，按照“破基数、促统筹、保重点、提绩效”的要求，坚持量入为出，加强财政资金统筹，严控一般性支出，优化支出结构，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，坚决防范风险，积极化解财政收支矛盾，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，为建设美好永丰提供坚实的财政保障。

（二）全面实施预算绩效管理。2023年进一步扩大预算资金使用绩效管理的范围，为维护广大群众根本利益，涉农补贴类资金从政策宣传、补贴对象评议、张榜公示到申报审批整个过程纳入财政资金监管系统，实行常态化管理;工程项目类资金从项目立项、工程招标、合同签订、施工进度、竣工验收等环节加强监管，对项目资金使用成果给予绩效评价，并对评价结果在网站上公开公示，自觉接受镇人大和社会各方面的监督。

（三）强化为民服务意识，提升为民服务水平。一是深入落实强农惠农政策，以“一卡通”方式按时足额向农民发放惠农补贴资金，全面保障社保、养老、优抚等民生支出。二是争取上级财政奖补资金，实施一事一议项目工程，2023年力争成功申报3个一事一议工程项目，让老百姓能够切身体会到党的好政策带来的关心和温暖。三是继续落实过“紧日子”要求，压缩非生产性支出，持续推进“厉行节约”，控制“三公”经费的规模，降低行政运行成本，集中财力支持实施乡村振兴战略，不断提升人民群众的幸福感和满意度。

各位代表，今年的财政工作任务格外繁重而艰巨，我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大及各位代表的监督、指导和支持下，以更加务实的作风，更加有效的举措，真抓实干，积极作为，确保完成全年各项财政工作任务，为促进永丰镇经济社会平稳健康发展作出新的更大的贡献。