【报告】关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算

    发布时间:2023-03-20 15:32
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    关于2022年财政预算执行情况和2023

    财政预算(草案)的报告

    -----2023310日在永丰镇第四届人民代表大会第二次会议上

          

    各位代表:

    我受镇政府的委托,向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

    一、2022年财政预算执行情况

    2022年,面对严峻复杂的新冠疫情以及经济下行的压力,我镇财政工作在镇党委政府及市财政局的领导下,在镇人大的监督下,坚持依法理财,充分发挥财政的职能作用,不断提高财政管理水平,有力支持了全镇经济社会的发展。

    财政收入预算执行情况

    1税收收入:2022年我镇累计完成税收收入9418.7万元,同比下降10.5%,主要原因是因受疫情影响经济下行及税收政策的调整,其中:增值税6164.4万元;企业所得税294.3万元;个人所得税53.8万元;城建税269.2万元;房产税258.3万元;印花税97.9万元;土地使用税1846.6万元;土地增值税124.2万元;车辆购置税236.7万元;契税69.6万元;环境保护税3万元。

    2财政拨款收入9057.3万元,其中含专项债4000万元。

    财政支出预算执行情况

    我镇2022年财政总支出为13732.7万元

    具体支出项目如下:

    1、 一般公共服务支出1546.1万元

    2、 国防支出24.4万元

    3、 公共安全支出70万元

    4、 文化体育与传媒支出225.3万元

    5、 教育支出10万元

    6、 社会保障和就业支出1553.9万元

    7、 卫生健康支出703.6万元

    8、 节能环保支出598.9万元

    9、 城乡社区支出5524.4万元(含专项债支出4000万元)

    10、农林水支出2379.3万元

    11 、交通运输支出158.6万元

    12、 资源勘探信息等支出787.7万元

    13、其他支出150.5万元

    (三)2022年财政主要工作

    1、实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益。2022年我镇将环卫保洁及专项债两个项目的资金使用情况纳入绩效管理,不定期对资金使用情况进行监督检查,使用成果在政府网站公布,通过预算绩效管理,明显提升了财政资金的使用效能,增强了单位支出责任,提高了公共服务质量。

    2、加强收支管理,保障财政平稳运行。2022年因受疫情等因素的影响,镇财政支出大幅增长,给财政收支平衡带来较大压力,我们根据政府机关要带头过“紧日子”的要求,坚持保民生、保工资、保运转,严格控制非生产性支出,压缩“三公”经费,紧紧围绕全镇重点工作,统筹安排各类财政专项资金,确保了镇财政收支平衡。

    3、圆满完成其他各项财政工作任务。一、2022年实施一事一议项目3个,申请上级财政奖补资金69.7万元,其中:桥湾社区、蒲东村的道路亮化工程奖补资金45.5万元,民生社区的衬砌工程奖补资金24.2万元。二、通过“一卡通”发放各类财政补贴资金2919万元,其中:种粮补贴1426.4万元,民政补贴794.7万元,计划生育家庭补贴290.3万元,其他各类补贴407.6万元,累计发放48422人次。三、启用财政一体化平台系统,全面规范财政预算管理,让财政支出更加公开透明,有效提升了资金使用效益。四、认真做好项目工程、固定资产、财政补贴资金发放等各类台账的登记和管理。五、积极参与镇疫情防控、征地拆迁、土地增减挂、文明创建等中心工作。

    二、2023年财政预算(草案)

    2023年我镇财政工作的指导思想:认真贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕镇党委、政府的中心工作,充分发挥财政的杠杆作用,服务和促进经济社会发展,调整和优化财政支出结构,深入推进财政绩效管理,提高财政资金使用效益。预算安排的基本原则是:实事求是、量入为出、保障重点、科学规范。

    (一)2023年镇税收收入预算为12600万元。

    (二)2023年镇财政支出预算为10560万元。具体分项如下:

    1、一般公共服务支出1600万元(含党委、政府、人大机关及各部门运转经费、人员经费及招商引资、经济普查等其他公共服务支出)

    2、国防支出25万元

    3、公共安全支出70万元(含补助派出所工作经费、应急管理经费、处置突发事件及矛盾纠纷等支出)

    4、教育支出15万元

    5、文化旅游体育与传媒支出200万元

    6、社会保障和就业支出800万元(含各类民政补助、劳动保障、机关退休人员等支出)

    7、卫生健康支出300万元(含计划生育、防治新冠病毒等支出)

    8、节能环保支出600万元 (含秸秆禁烧、环境保护等支出)

    9、城乡社区支出2500万元(含镇村规划、环卫保洁、基础实施建设等支出)

    10、农林水支出3000万元(含土地增减挂、现代农业园、林业、水利、村级转移支付等支出)

    11、交通运输支出200万元

    12、其他生产性支出1000万元

    13、政府采购支出50万元(含公务购车预算18万元)

    14、总预备费200万元

    三、2023年财政重点工作

    (一)推进零基预算改革。根据市财政局财预[202260号文件精神,2023年安徽省将全面实施零基预算改革,按照“破基数、促统筹、保重点、提绩效”的要求,坚持量入为出,加强财政资金统筹,严控一般性支出,优化支出结构,构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制,坚决防范风险,积极化解财政收支矛盾,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,为建设美好永丰提供坚实的财政保障。

    (二)全面实施预算绩效管理。2023年进一步扩大预算资金使用绩效管理的范围,为维护广大群众根本利益,涉农补贴类资金从政策宣传、补贴对象评议、张榜公示到申报审批整个过程纳入财政资金监管系统,实行常态化管理;工程项目类资金从项目立项、工程招标、合同签订、施工进度、竣工验收等环节加强监管,对项目资金使用成果给予绩效评价,并对评价结果在网站上公开公示,自觉接受镇人大和社会各方面的监督。

    (三)强化为民服务意识,提升为民服务水平。一是深入落实强农惠农政策,以“一卡通”方式按时足额向农民发放惠农补贴资金,全面保障社保、养老、优抚等民生支出。二是争取上级财政奖补资金,实施一事一议项目工程,2023年力争成功申报3个一事一议工程项目,让老百姓能够切身体会到党的好政策带来的关心和温暖。三是继续落实过“紧日子”要求,压缩非生产性支出,持续推进“厉行节约”,控制“三公”经费的规模,降低行政运行成本,集中财力支持实施乡村振兴战略,不断提升人民群众的幸福感和满意度。

    各位代表,今年的财政工作任务格外繁重而艰巨,我们将在镇党委政府的坚强领导下,在镇人大及各位代表的监督、指导和支持下,以更加务实的作风,更加有效的举措,真抓实干,积极作为,确保完成全年各项财政工作任务,为促进永丰镇经济社会平稳健康发展作出新的更大的贡献。

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